2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、縣人大及其常委會(huì)的有力監(jiān)督下，縣人民政府緊緊圍繞縣人大十八屆八次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)， 堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，著力厚植財(cái)源， 強(qiáng)化整合盤(pán)活，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)“三?！必?zé)任，確保重點(diǎn)支 出，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、調(diào)整預(yù)算的原因

1.自治區(qū)轉(zhuǎn)貸債券資金到位，增加收入83900萬(wàn)元，其中新增一般債券22000萬(wàn)元，再融資一般債券13900萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券48000萬(wàn)元。

2.按照自治區(qū)統(tǒng)一部署，年初縣統(tǒng)發(fā)人員及地方性事業(yè)編制人員工資普調(diào)導(dǎo)致全年剛性支出增加20086萬(wàn)元。

3.本年度預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支需動(dòng)支預(yù)備費(fèi)。

4.全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，稅收收入超序時(shí)進(jìn)度，擬調(diào)增年初縣級(jí)一般公共預(yù)算收入20086萬(wàn)元。

5.縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出且必須保障的事關(guān)民生工程項(xiàng)目的支出。

二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

（一）調(diào)增托克遜縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算13186萬(wàn)元；調(diào)增地方政府債券收入預(yù)算83900萬(wàn)元(其中調(diào)增一般公共預(yù)算收入35900萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入48000萬(wàn)元)。

（二）調(diào)減項(xiàng)目

調(diào)減年初預(yù)算安排的縣級(jí)項(xiàng)目1600萬(wàn)元調(diào)整財(cái)力支出（詳見(jiàn)2022年調(diào)整財(cái)力使用情況表）。

（三）調(diào)整財(cái)力支出事項(xiàng)

1.     調(diào)增財(cái)力支出27086萬(wàn)元，全部用于年初縣統(tǒng)發(fā)人員及地方性事業(yè)編制人員工資普調(diào)導(dǎo)致全年剛性支出增加。

2.     按照縣委、縣政府會(huì)議研究同意安排的支出事項(xiàng)需要?jiǎng)又ьA(yù)備費(fèi)2151萬(wàn)元。其中：

（1）縣住建局城市公共設(shè)施運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足及環(huán)衛(wèi)工人轉(zhuǎn)縣財(cái)力承擔(dān)，建議調(diào)增“城市公共設(shè)施綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”400萬(wàn)元；

（2）縣政府辦公室調(diào)增“綜合業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”100萬(wàn)元；

（3）縣教培局調(diào)增“紡織產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程采購(gòu)及管理服務(wù)項(xiàng)目”160萬(wàn)元；

（4）縣婦計(jì)中心增加“縣級(jí)項(xiàng)目”支出100萬(wàn)元；

（5）縣公安局綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；

（6）縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中食堂運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元；

（7）縣教育費(fèi)附加收入要求的縣級(jí)支出1000萬(wàn)元；

（8）全年新增一般債券需增加付息支出100萬(wàn)元；

（9）總工會(huì)消防水池建設(shè)增加90萬(wàn)元：

（10）縣稅務(wù)局調(diào)增財(cái)源建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；

（11）縣衛(wèi)生健康委員會(huì)“疫情防控、核酸檢測(cè)項(xiàng)目資金”調(diào)增1446萬(wàn)元。

（12）縣工商聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加5萬(wàn)元。

調(diào)整財(cái)力資金將繼續(xù)按照縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議研究同意安排的支出事項(xiàng)辦理資金支付手續(xù)。

鑒于上述因素，財(cái)政收入由年初預(yù)算286908萬(wàn)元調(diào)整為335994萬(wàn)元，調(diào)增49086萬(wàn)元，為地方政府再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入35900萬(wàn)元及縣級(jí)一般公共預(yù)算收入增加13186萬(wàn)元。

財(cái)政支出由年初預(yù)算286908萬(wàn)元調(diào)整為335994萬(wàn)元，調(diào)增 49086萬(wàn)元，其中：地方政府一般債券支出22000萬(wàn)元，財(cái)政統(tǒng)發(fā)及地方編制人員工資普調(diào)導(dǎo)致剛性支出調(diào)增20086萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

因新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸增加48000萬(wàn)元，全年收入預(yù)算調(diào)整為71913萬(wàn)元，調(diào)增48000萬(wàn)元；支出預(yù)算調(diào)整為71913萬(wàn)元，調(diào)增48000萬(wàn)元。

四、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不作調(diào)整

五、 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不作調(diào)整

六、地方政府法定債務(wù)限額調(diào)整方案

（一）政府債務(wù)限額及余額情況

2022年初我縣法定債務(wù)限額為497964萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額221714萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額276250萬(wàn)元。

2022年初我縣法定債務(wù)余額為438952萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為171183萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額為267769萬(wàn)元。

2022年自治區(qū)發(fā)行轉(zhuǎn)貸我縣新增債券資金83900萬(wàn)元。其中:新增一般債券22000萬(wàn)元，主要是用于維護(hù)穩(wěn)定、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、水利防洪、市政道路、老舊小區(qū)改造等方面投入；新增專(zhuān)項(xiàng)債券48000萬(wàn)元，主要是用于醫(yī)療能力提升、污水處理、市政供水、學(xué)前教育、文化旅游、冷鏈物流、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、棚改造等方面建設(shè)；再融資債13900萬(wàn)元，全部用于償還到期債務(wù)本金。

（二）本次債務(wù)限額調(diào)整方案

一般債務(wù)限額由年初的221714萬(wàn)元調(diào)整為243714萬(wàn)元，調(diào)增22000萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額由年初的276250萬(wàn)元調(diào)整為324250萬(wàn)元，調(diào)增48000萬(wàn)元；本次調(diào)整后，我縣債務(wù)限額總額為567964萬(wàn)元，政府債務(wù)余額在限額以?xún)?nèi)。

2022年托克遜縣預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)附件

托克遜縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《關(guān)于提請(qǐng)審議調(diào)整托克遜縣2022年財(cái)政預(yù)算及法定債務(wù)限額的報(bào)告》的決定